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  • 昆明市博物馆部门2017年度部门决算
  • 作者:办公室  发布时间:2018-9-20  已被阅读:3036次
  •       第一部分  昆明市博物馆概况
          一、主要职能
          二、部门基本情况
          第二部分  2017年度部门决算表
          一、收入支出决算总表
          二、收入决算表
          三、支出决算表
          四、财政拨款收入支出决算总表
          五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          八、财政专户管理资金收入支出决算表
          九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
          第三部门  2017年度部门决算情况说明
          一、收入决算情况说明
          二、支出决算情况说明
          三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
          四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
          五、其他重要事项及相关口径情况说明
          第四部分  名词解释

     
        第一部分  昆明市博物馆概况
       一、主要职能
       (一)主要职能
       我馆的主要职能是:收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、发掘、修理、收藏文物和标本、开展科学研究、举办陈列展览传播历史和科学文化知识,对人民群众进行爱国主义教育和审核主义教育 对县(市)区博物馆的业务指导和专业人员培训 完成上级交办的其他工作。
       (二)2017年度重点工作任务介绍
       2017年昆明市博物馆坚持以习近平系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定文化自信,传承弘扬中华优秀传统文化,认真学习贯彻中共十九大会议精神,紧紧围绕坚持文化引领发展,抓好公共文化服务,完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众文化活动等中心工作,按照市委市政府和市文广体局年初的安排部署,扎实有效地推进我馆各项工作的开展,圆满地完成了2017年既定的各项任务目标。
       2017年是昆明市创建全国文明城市的关键一年,博物馆馆领导班子高度重视创建工作,认真贯彻落实昆明市创建全国文明城市工作推进会议精神和市委、市政府、市文广体局工作部署要求。为确保各项任务高效推进,圆满完成,成立昆明市博物馆创建全国文明城市工作领导小组,制定了工作方案,细化了工作任务,明确了工作职责。馆领导与各部室负责人签订责任书,形成层层有任务、人人有责任的工作格局。
       截至2017年12月31日共引进和自办展览37个,接待国内外观众31余万人,取得了良好的社会效益。2017年度,昆明市博物馆文物征集经费总投资70万元,始终围绕昆明市博物馆的收藏和展览、研究等职能开展文物征集工作,有条不紊,循序渐进,按质保量完成本年度文物征集工作,截止11月8日,项目经费完成比例为100%,资金支付比例为100%,阶段性绩效目标按期完成。2017年昆明市博物馆馆藏青铜文物保护修复项目前期准备工作,主要包括379件文物科学分析检测、文物修复保护方案设计、文物修复保护技术操作、文物病害评估和病害图绘制、支撑架的制作和应用、文物修复档案编写和报告、以及配套使用的修复材料和工具等。2017年为配合昆明市基本建设,受昆明市晋宁区第二中学、昆明市五华区交通运输局、昆明发展投资集团有限公司、昆明市晋宁区第二人民医院等单位委托,市博物馆考古部承担了昆明市晋宁区第二中学搬迁新建工程建设项目、昆倘高速公路项目、宜良依云溪谷养老养生开发项目、昆明市晋宁区第二人民医院搬迁新建项目等4个项目建设用地的文物考古调查勘探工作,以上项目均按《田野考古工作规程》认真开展文物评估工作。
       二、部门基本情况
       (一)部门决算单位构成
       纳入昆明市博物馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:
       1.昆明市博物馆
       (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    昆明市博物馆部门2017年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。
    离退休人员17人。其中:离休2人,退休15人。
    实有车辆编制 3辆,在编实有车辆3辆。

        第二部分  2017年度部门决算表
     
        第三部门  2017年度部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
        昆明市博物馆部门2017年度收入合计18,117,303.62元。其中:财政拨款收入16,775,303.62元,占总收入的92.59%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,342,000.00元,占总收入的7.41%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与20016年对收入减少17%,主要原因是2017年进行了工资调整,绩效工资的增加。项目资金较少主要是因为2016年飞虎楼修缮和展览的400万元

        1)2017年收入与2016年对比


        二、支出决算情况说明
        昆明市博物馆部门2017年度支出合计18,180,158.92元。其中:基本支出6,753,163.76元,占总支出的37.15%;项目支出11,426,995.16元,占总支出的62.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2016年减少17%,主要原因2017年进行了工资调整,绩效工资的增加。项目资金较少主要是因为2016年飞虎楼修缮和展览的400万元。
    2017年支出与2016年支出对比

        (一)基本支出情况
        2017年度用于保障昆明市博物馆正常运转的日常支出6,753,163.76元。与上年对比增加7%,主要原因是2017年增加了津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.55%
        (二)项目支出情况
        2017年度用于保障昆明市博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,426,995.16元。与上年对比减少27%,主要原因主要是因为2016年飞虎楼修缮和展览的400万元。修缮完成和展览开展后,项目资金不再发生。具体项目开支及开展工作情况为:昆明市博物馆馆藏青铜器文物保护修护方案2472000元,文物保护利用补助经费300000元,每年引进展览2-3个400000元,文物库房文物保护设备项目320200元,安保消防设备器材35700元,考古勘探出土文物修复、整理30000元,昆明市博物馆免费开放市级配套经费600000元,昆明市博物馆市级免费开放补助经费1400000元,提前下达2017年第一批博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金1400000元,文物修复60000元,文物征集经费700000元,飞虎队纪念馆(小白楼)免费开放水电维修费51320元,飞虎队纪念馆(小白楼)免费开放物业管理、安保费496565.6元,创建全国文明城市工作经费补助400000元,昆明市博物馆运行维护项目130400元。项目资金主要用于昆明市博物馆、飞虎队纪念馆免费开放的安全服务、物业管理、保洁等服务,免费开放展厅、网络租用、展览的维护维修,引进双方交流展览,对馆藏青铜器修复,进行创建全国文明城市工作,进行文物征集、文物修复等工作。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        昆明市博物馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,775,303.62元,占本年支出合计的92.27%。与2016年减少15%,主要原因项目资金较少主要是因为2016年飞虎楼修缮和展览的400万元。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
          1.一般公共服务(类)支出387,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。2017年进行了工资调整,绩效工资的增加。
          2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          7.文化体育与传媒(类)支出15,779,571.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%。
          8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
          14.资源勘探信息等(类)支出130,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。昆明市博物馆网络租用、网络设备运行维护支出。
          15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          19.住房保障(类)支出478,332.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于职工住房公积金支出。
          20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
          21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        昆明市博物馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89,607.65元,支出决算为89,607.65元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为81,041.65元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为8,566.00元,完成预算的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。
        2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4892.06元,下降5%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3045.07元,下降3%;公务接待费支出决算减少1847元,下降17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是严格控制三公经费的支出。
        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出81041.65元,占90.44%;公务接待费支出8,566.00元,占9.56%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
        2. 公务用车购置及运行维护费支出81,041.65元。其中:
        公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出81,041.65元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到县区相关文物点(文物保护单位)指导开展文物保护工作、县区申报各级文物保护单位项目考察、考古调勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
        3.公务接待费支出8,566.00元。其中:
        国内接待费支出8,566.00元(其中:外事接待费支出3,462.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待1批次),接待人次171人(其中:外事接待人次18人)。主要用于省内外博物馆到我馆办展、拆展,省内外博物馆间开展的馆际间业务工作交流、接待外籍文物捐赠者发生的接待等支出。
        国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        昆明市博物馆部门2017年机关运行经费支出0.00元,
        (二)国有资产占用情况
        截至2017年12月31日,昆明市博物馆部门资产总额27,371,532.34元,其中,流动资产657,212.55元,固定资产26,714,319.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加587896.89元,其中;流动资产减少31254.96元,固定资产增加619151.85元,报废报损资产273项,账面原值636748.15元,实现资产处置收入0元;出租地下停车场1248平方米,实现资产使用收入100000元(税前)。
     

        我馆资产主要为流动资产银行存款688467.51元,固定资产26714319.79元其中文物16518989.00元,通用设备5377372.28元,家具2689006.90元,图书档案578426.61元,专用设备1550525.00元。
     
               填报说明:
        1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
          2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资
        (三)政府采购支出情况
        部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。
     
         我馆政府采购主要是昆明市博物馆馆藏青铜文物保护修复项目412万、文物库房文物保护设备项目32.02万、昆明市博物馆飞虎队纪念馆“物业管理服务-讲解员、保安、保洁服务49.56万、办公设备、安保设备、飞虎楼无线网络覆盖、昆明市博物馆在编车辆修理服务、车辆保险、加油服务、职工服装等
        (四)预算绩效信息
        我单位预算项目执行中中,对执行力度不断进行督促,但因为项目的情况,执行进度进行有时候达不到财政的要求,我单位将积极推进项目的执行进度和项目绩效的管理工作
        (五)其他重要事项情况说明
        (六)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
        4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

        第四部分  名词解释
        情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
     

     
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