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  • 昆明市博物馆2021年度部门决算
  • 作者:昆明市博物馆  发布时间:2022/9/22  已被阅读:639次
  • 监督索引号53010000335700301000

    目  录
    第一部分  昆明市博物馆概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2021年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2021年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占用情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
    (一)部门整体支出绩效自评情况
    (二)部门整体支出绩效自评表
    (三)项目支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
    第五部分  名词解释
     
     
     
     
    第一部分  昆明市博物馆概况

        一、主要职能
        (一)主要职能
        昆明市博物馆是公益一类财政全额拨款事业单位,2021年3月由市委机构编制委员会同意加挂昆明市文物保护和考古研究中心牌子。截止2021年12月31日止,实际在职人员46人。
        昆明市博物馆设10个内设机构。具体是:办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。
        主要职责是:1、贯彻落实党的文物工作方针政策,在市委、市政府的领导下开展全市文物保护利用重要项目策划、重点课题、重要政策研究和规划编制。2、统筹指导全市不可移动文物工作,组织开展历史文化资源调查,配合市文物局开展文物执法巡查、抽查。3、指导、管理全市辖区范围内的考古调查、勘探和发掘工作。4、指导、管理全市不可移动文物、可移动文物的数据库建设和信息收集整理等运营维护工作。5、负责申报备案博物馆的技术性审查和专家评审,博物馆展览策划、展览大纲编写、展览设计、展览布置等工作。6、推进博物馆公共文化服务体系建设,做好博物馆志愿者管理,开展公益社教工作。7、负责科研项目申报立项,完成相关文物藏品保修复工作,探索文物保护中的新方法和新技术。8、与公安、消防部门联动,承担博物馆重大活动的全保卫工作。9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务
        (二)2021年度重点工作任务介绍
        2021年时逢中国共产党成立100周年,昆明市博物馆坚决贯彻落实中央十九届六中全会精神,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以中国特色社会主义理论体系为指引,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不忘初心,牢记使命。科学规划工作,整合资源,加强学习,落实制度,突出博物馆亮点特色,进一步推动博物馆各项工作规范化、科学化。2021年,我馆合理运用主办、协办、承办等多种形式,推出38个临时展览,吸引了29万余人次到馆参观,充分发挥了服务观众的职能。其中包括为迎接COP15筹备的“生物多样性保护主题系列摄影展”;由中国文物交流中心、中共昆明市委宣传部、昆明市文化和旅游局主办,昆明市博物馆、北京开渠文化艺术中心承办,由中国国家博物馆提供专业技术支持的“丰碑——凝结在共和国中心的历史记忆”展(该展览是昆明市庆祝中国共产党成立100周年系列文化文艺活动之一);由中共昆明市委主办,中共昆明市委宣传部承办的《牢记嘱托 砥砺奋进——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展》等优秀作品。流动博物馆共开展巡展20次,完成了全年巡展任务,接待观众46465人。通过博物馆讲解员们的精彩讲解,线上线下多角度全方位宣传,进一步提高了昆明市博物馆的知名度和影响力。弘扬社会主义核心价值观,传播正能量。科学规范藏品管理,配合云南省文物鉴定委员会对馆藏152份文物进行评估定级。进一步拓展文物利用渠道。配合云南省考古所等各部门,完成了7项考古调勘工作并完成评价报告。
        二、部门基本情况
        (一)部门决算单位构成
        纳入昆明市博物馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,就是昆明市博物馆本馆。
        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
        昆明市博物馆部门2021年末实有人员编制46人。其中:事业编制61人(含参公管理事业编制0人);事业人员46人(含参公管理事业人员0人)。
        离退休人员18人。其中:离休2人,退休16人。
        实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

     
    第二部分  2021年度部门决算表

    (详见附件)
     
    第三部分  2021年度部门决算情况说明
     
        一、收入决算情况说明
        昆明市博物馆部门2021年度收入合计1,830.81万元。其中:财政拨款收入1,810.81万元,占总收入的98.91%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入20.00万元,占总收入的1.09%。与上年对比2020年决算数为一般公共预算财政拨款收入1997.86万元。基本支出与上年相比增加100.85万元,增幅12.78%。除了人员增加外,还增加了抚恤金项目;项目支出减少287.9万元,减支23.81%。项目招标程序变革,年底招标,未完成支出,因此项目资金支出减少,项目指标结转2022年。
        二、支出决算情况说明
        昆明市博物馆部门2021年度支出合计1,810.81万元。其中:基本支出889.74万元,占总支出的49.14%;项目支出921.07万元,占总支出的50.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年决算数为1997.86万元,基本支出788.89万元,项目支出为1208.97万元。基本支出与上年相比增加100.85万元,增幅12.78%。除了人员增加外,还增加了抚恤金项目支出;项目支出减少287.9万元,减支23.81%。项目招标程序变革,年底招标未完成支出,因此项目资金支出减少,项目指标结转2022年。
        (一)基本支出情况
        2021年度用于保障昆明市博物馆正常运转的日常支出889.74万元。其中:人员经费支出823.77万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出823.77万元,占基本支出的92.59%。基本支出与上年相比增加100.85万元,增幅12.78%。除了人员增加外,还增加了抚恤金项目支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.97万元,占基本支出的7.41%。
        (二)项目支出情况
    2021年度用于保障昆明市博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出921.07万元。与上年对比项目支出减少287.9万元,主要是年初市级预算削减57.75万元,2021年国家文物保护资金562万元未能完成采购程序支付,结转2022年支用。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        昆明市博物馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,810.81万元,占本年支出合计的100.00%。2020年收入预算安排一般公共预算财政拨款收入1126.52万元。
        2021年单位收入支出预算安排情况与2020年对比,基本支出增加68.77万元,项目支出预算减少57.75万元。主要是2021年我单位新招聘人员进入预算安排,项目经费进行了预算缩减,总体预算资金安排因人员经费增加而增加11.02万元。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1. 一般公共服务(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。该资金是2021年11月30日官渡区文旅局转拨旅游厕所改造专项经费,用于博物馆厕所设施升级改造(博物馆地处官渡区辖区范围内)。
        2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,523.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于文化事业发展、博物馆免费开放及文物保护等工作内容。
        2020-2021年文物保护项目昆明市博物馆文物数字化保护利用项目采用三维激光和结构光扫描、三维模型数据处理、VR全景等技术,完成了290件文物三维建模、60幅文物数字拓片等馆藏文物的数字资源建设工作,建设了室内P1.8LED小间距显示系统、文物虚拟数字展览平台,构建了文物数字拓印体验系统、文物数字交互展示系统和文物数字资源管理与分析系统,较好地满足了昆明市博物馆对馆藏文物数字化保护利用的需求,效果良好。
        2021年我馆利用免费开放资金中央补助公共文化服务体系建设专项资金,积极开展有质有量、多种多样的展览活动,站在群众观点的角度,举办了集政治思想性、科学艺术性与深入浅出的大众化艺术于一体的具有审美意识的展览,同时发挥了博物馆的宣传教育作用。昆明市博物馆展览项目,根据馆内工作计划及要求,今年全年已举办各类展览38个(含线上展览1组),完成展览制作将于明年初展出展览1个。固定陈列1个、融创滇池后海分馆临时展览2个、庆祝中国共产党成立100周年自办展览1个、同省内博物馆交流展1个、庆祝中国共产党成立100周年主题系列展览13个、其他展览19个、配套线上展览系列1组、计划明年展出的展览1个。展览中历史、实物、非遗类展9个,书、画类展23个,摄影展6个,虚拟画展览1组。截止2021年12月31日参观观众29万多人次。2021年昆明市流动博物馆巡展为20次,参观人数46465人次。完成了11次社会教育活动,活动主题丰富,形式多样,共有2345人参与活动,其中未成年人295人。 圆满完成本年度工作任务。
        2021年度,昆明市博物馆文物征集经费20万元。年度预算全部支付完成100%,阶段性绩效目标完成。截止2021年11月12日,馆藏文物总号数10525件套,实际数量21526件,其中2021年度新增藏品268件套,新增实际数量379件。配合云南省文物鉴定委员会对馆藏152份文物进行评估定级。经审定,我馆现有一级文物36件套,二级文物60件套,三级文物634件套,总计730件套。完成了300余件上级书画文物的搬迁、重置;对2500余件近现代文物进行盘点、核查、更换无酸纸袋,由三楼库房搬迁至四楼库房并重新定位、上架。
        2021年,昆明市博物馆积极与云南省文物考古研究所沟通,在云南省文物局和昆明市文物局指导下,积极履行岗位职责。与云南省文物考古研究所协作认真完成了金刀营城中村改造、小窑村城中村改造、西邑村城中村改造、西北绕城高速乌龟山立交至沙朗连接线、罗泊河水库(清水海二期)等5项文物考古调勘项目,均按时按质按量向建设方提交建设项目文物考古调查勘探评价报告及建设项目《云南省建设工程文物保护意见书》。积极与云南人民出版社协调,《官渡饵季路火葬墓地》发掘报告于2021年8月出版,该发掘报告为昆明市博物馆自1997年建馆以来出版的第一本发掘报告。同时,作为昆明市文物保护的业务指导的具体部门,到禄劝县、宜良县、富民县、晋宁区、寻甸县等进行工作调研,并指导具体的业务工作。作为昆明市全国石窟寺专项调查的业务指导单位,指导西山、安宁、禄劝、东川、晋宁五县区按时按质完成5处石窟寺的调查,顺利通过云南省验收。
        2021年昆明市博物馆未发生一起消防、交通、安全生产、防盗安全事故。防盗报警系统、视频监控系统、消防系统正常运行。安防和消防报警系统,每周、每月对设备进行常规的巡检和进行了及时维护维修。视频监控系统至今已建设120个高清点和160个模拟点位,博物馆区域内基本进行了全覆盖,损坏摄像头及时进行维修和更换。消防系统内各系统正常运行,至今未发生漏报误报事件。完成安防视频监控系统、消防联动系统、“ABB”智能照明系统、一期消防管网系统维修改造项目、七氟丙烷灭火系统检测、更换防火门、安防消防系统维护保养等项目,确保了我馆消防、安防系统处在一个安全有效的运转中,消除了消防防火给水系统的安全隐患。
        8.社会保障和就业(类)支出114.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于单位承担职工养老保险、工伤保险、失业保险等保险费用缴纳。
        9.卫生健康(类)支出85.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于单位承担职工医疗保险费用缴纳。
        10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        19.住房保障(类)支出67.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于单位承担在职职工住房公积金缴纳。
        20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        昆明市博物馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元,支出决算为2.21万元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.16万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆保险费减免节约及严格控制公务接待费用。
        2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-0.22万元,下降-9.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.20万元,下降-8.66%;公务接待费支出决算减少-0.02万元,下降-23.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是车辆保险费减免节约。2021年公务接待费年初预算694元,2021年决算支出数529元,接待两批人员12人次,与去年相比节约165元,减支23.77%。
        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,占97.61%;公务接待费支出0.05万元,占2.39%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
        2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中:
        公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
        公务用车运行维护支出2.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆(已报废未下账2辆)。主要用于考古调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
        3.公务接待费支出0.05万元。其中:
        国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办展邀请发生的接待支出。
        国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
     
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
     
        一、机关运行经费支出情况
        昆明市博物馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元。
        二、国有资产占用情况
        截至2021年12月31日,昆明市博物馆部门资产总额2738.07万元,其中,流动资产74.08万元,固定资产净值2240.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产净值234.71万元,其他资产182.61万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5万元,其中固定资产增加5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

     
        三、政府采购支出情况
        2021年度,部门政府采购支出总额569.14万元,其中:政府采购货物支出3.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出565.9万元。授予中小企业合同金额3.24万元,占政府采购支出总额的1%。
        四、部门绩效自评情况
        部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
        五 、其他重要事项情况说明
        无
        六、相关口径说明
        (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
        (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
        (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
        (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
     
    第五部分  名词解释
     
        情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

        监督索引号53010000335700301111

    附件:
     
      昆明市博物馆表20220922104204564
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